使用時機
依據公司核定公告的資訊安全管理系統(ISMS)，為明確本公司資訊、資訊處理、系統或應用系統之存取權限，並有效規範使用者之責任，同時確保適當的授權及維護管理，以防止不當之存取，可透過此表單進行系統使用者的紀錄。
表單樣式
圖1、word表單應用
表單E化-電子表單應用
圖2、電子表單應用
（下載後，需解壓縮成xml格式才可匯入表單設計中）
表單E化-簽核統計應用
圖3、簽核統計應用
表單說明
系統管理權限紀錄表會在以下情況下使用：
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- 定期安全檢查：在進行定期安全檢查時，用於記錄和審查系統使用者的活動和訪問權限，確保沒有異常或未授權的操作。
- 合規審查：當公司需要遵守外部法規或行業標準時，檢查紀錄表可提供使用者活動和權限的歷史記錄，幫助證明系統符合合規要求。
- 異常行為調查：在發現系統異常行為或潛在的安全問題時，通過檢查紀錄表，可以追溯相關使用者的操作歷史，幫助調查問題原因和範圍。
- 事件回溯：在發生系統故障或數據泄露等事件後，通過檢查紀錄表，可以回溯使用者的操作歷史，協助確定事件的起因和責任方。
