使用時機
導入ISO認證需求之企業,可應用此電子表單,將企業使用的應用軟體中的系統管理權限做完善紀錄。
表單樣式
圖1、word表單應用
表單E化-電子表單應用
圖2、電子表單應用
(下載後,需解壓縮成xml格式才可匯入表單設計中)
表單E化-簽核統計應用
圖3、簽核統計應用
表單說明
填寫此表單時,可以使用電子簽核系統中的【引用功能】,將此表單引用先前有填寫過的「系統管理權限申請表」(可於範例表單列表查找到此資源),每年稽核人員在盤點應用軟體的系統管理權限時,可於一介面查看申請表跟實際使用的狀況比對紀錄。